奎屯市人民代表大会常务委员会公报2015(第五期)  

   文章来源:    时间:2015-08-05


奎屯市八届人大常委会召开第二十七次会议 

 

7月22日,市八届人大常委会召开第二十七次会议,会议由市人大常委会主任黄海洲主持。       
会议听取和审议市人民政府关于2015年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告。关于2015年1—6月预算执行情况的报告。关于2014年市财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告。关于2014年市财政决算情况的报告,审查、批准2014年市财政决算。听取和审议市人民政府关于贯彻执行《奎屯天北新区管理条例》情况的报告。会议还通过了有关人事任免事项。
   市人大常委会副主任张建国、尼银山、托汗别克•胡马尔、江银萍、田建疆和委员共15人出席会议。市人民政府常务副市长程地坤,市人民法院副院长韩生琼,市人民检察院检察长李忠,市人大常委会有关部门、各街道人大工委负责人列席了会议。

 

奎屯市八届人大常委会第27次会议议程

 

一、听取和审议市人民政府关于201516月国民经济和社会发展计划执行情况的报告;

二、听取和审议市人民政府关于201516月预算执行情况的报告;

三、听取和审议市人民政府关于2014年市财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告;

四、听取和审议市人民政府关于2014年市财政决算情况的报告,审查、批准2014年市财政决算;

五、听取和审议市人民政府关于贯彻执行《奎屯天北新区管理条例》情况的报告;

六、人事任免。

 

奎屯市八届人大常委会第二十七次会议纪要

 

2015722,奎屯市八届人大常委会第二十七次会议在市人大常委会会议室举行。会议由市人大常委会主任黄海洲主持。市人大常委会副主任张建国、尼银山、托汗别克·胡马尔、江银萍、田建疆和委员共15人出席会议。市人民政府副市长程地坤,市人民法院副院长韩生琼,市人民检察院检察长李忠,市人大常委会有关部门、各街道、天北新区人大工委负责人列席了会议。会议纪要如下:

一、会议听取和审议市人民政府关于201516月国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告。

会议认为,上半年全市经济社会发展大局基本稳定,全市工业增速趋稳,固定资产投资增速放缓,消费品市场平稳增长,农村经济持续稳定发展,为完成全年预算任务奠定了基础。

会议要求,下半年市政府要进一步认清形势,明确目标任务,提振信心,采取有效措施,加强对经济运行的调控,发挥现有企业效能,促进重点项目达产见效。坚持培植财源与强化征管并重,增加财政实力。坚持保障财政资金与优化支出结构并重,努力做到收支平衡。全力保障和改善民生,努力完成各项社会事业。

二、会议听取和审议市人民政府关于2014年市财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告,听取和审议市人民政府关于2014年市财政决算情况的报告,作出了审查、批准2014年市财政决算的决议。

会议认为,2014年市人民政府紧紧围绕市委确定的工作目标,认真执行市八届人大四次会议审查批准的财政预算,实施积极的财政政策,保障了教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出,推动了全市经济和社会事业的健康发展。

会议要求,市人民政府要继续强化收支监管,各预算部门和单位都要树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度,加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接,实施绩效问责制度。政府及审计部门要高度重视审计查出问题的整改落实工作,建立健全整改长效机制,从制度上约束规范违反财经纪律问题的发生。

三、会议听取和审议市人民政府关于贯彻执行《奎屯天北新区管理条例》情况的报告。

会议认为,《奎屯天北新区管理条例》自实施以来,天北新区作为我市兵地融合发展的新城区,各项事业得到快速发展。新区各项工作逐步走向规范化,天北新区已成为兵地融合发展的典范。《条例》的贯彻实践证明,天北新区模式符合自治区、伊犁州经济发展战略和进一步加强兵地融合发展的要求。

会议要求,市人民政府要在广泛征求各方意见的基础上,就《条例》执行工作制定相应实施意见,同时,加强《条例》宣传释义工作,以利于《条例》在今后工作中正确贯彻执行。要依据《条例》规定,不断完善体制机制创新,促进天北新区依法行政。

四、会议通过了有关人事任免事项。

决定任命申德英为奎屯市人民政府副市长。

五、会议作出了关于接受托汗别克·胡马尔辞去奎屯市人大常委会副主任职务请求的决定。

六、会议作出了关于接受刘阳辞去奎屯市人民法院院长职务请求的决定和关于韩生琼为奎屯市人民法院代理院长的决定。

七、会议出席人员:黄海洲、张建国、尼银山、托汗别克·胡马尔、江银萍、田建疆、杜永生、刘存刚、加列力·努尔培斯、陶明、张代巍、陈美萍、加孜拉·艾塞音汗、贺小龙、远江浩。

请假缺席人员:张建江、程秀娥、杨力、尼岩青、丁振泰、邱倪芳。

 

 

关于2015年上半年国民经济和社会发展计划及

预算执行情况的调研报告

 

2015722在奎屯市八届人大常委会第27次会议上

市人大常委会财政经济工作委员会副主任 张琳萍

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据市人大常委会年初工作计划安排,6月中旬至7月上旬,财经工委在市人大常委会领导的带领下,对2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况、政府民生项目建设进展情况进行了调研,分别听取了市发改委、财政局、审计局等有关部门的情况汇报。现将有关情况报告如下:

一、计划预算执行情况

1.国民经济和社会发展计划主要指标完成情况

上半年全市生产总值完成50.16亿元,完成计划的31%,同比增长9.1%;地方固定资产投资15.4亿元,同比下降61.2%;地方社会消费品零售总额10.07亿元,同比增长7%;外贸进出口总额816.1万美元,同比增长66%

2.预算收支主要指标完成情况

地方财政收入完成72068万元,为预算的28.74%, 同比下降51.67%。其中:公共财政预算收入52406万元,为预算的29.33%,同比下降44.38%;政府性基金收入19662万元,为预算的25.99%,同比下降64.19%

地方财政支出完成150412万元,为预算的47.29% ,同比增长11.64%,其中:公共财政预算支出完成133420万元,为预算的54.25% ,同比增长20.16%;政府性基金支出完成16992万元,为预算的24.31%,同比下降28.77%

今年以来,面对国内外复杂严峻的经济低位运行和财政增收压力,全市上下紧紧围绕全年目标任务,充分发挥市政府和财税部门职能作用,努力克服经济下行压力,依法强化税收征管,大力组织财政收入,严格控制“三公”经费和一般性支出,切实保障了重点建设和民生改善支出需要,预算执行较为平稳,总体上看,上半年全市经济社会发展大局基本稳定,全市工业增速趋稳,固定资产投资增速放缓,消费品市场平稳增长,农村经济持续稳定发展,为完成全年预算任务奠定了基础。

二、存在的问题

今年以来,我市上半年经济运行总体平稳,但经济回升基础不稳固,依然存在一些困难和问题,主要是:经济增长速度放缓,受产能过剩、市场供求不旺等因素影响,制约了税源有效增长。固定资产投资持续增长难度加大,部分在建项目投资进度放缓、新建项目开工不足、前期项目等待观望,项目建设资金到位率低,固定资产投资增速逐步放缓,以第二产业为主的企业发展空间收缩,利润大幅度下降。其次,财政收支矛盾较为突出。在收入方面,各种减收因素增多,主体税种税收大部分下降,行业龙头企业增长乏力,使财政收入持续低速徘徊;在支出方面,教育、医疗、卫生、社会保障等刚性支出需求不断增加,新增财力远远无法满足政策性支出需要,收支平衡难度加大。财政结余结转资金较多,财政资金使用绩效有待提高。以上问题必须引起市人民政府高度重视。

三、意见建议

1.全面优化政府服务,提振信心稳增长。当前我市企业面临诸多困难,增长遇到瓶颈制约,转型难、盈利难,发展顾虑多。政府部门要深入基层掌握实情,加强政策宣传和引导,增强企业发展信心。要加强要素供给和矛盾协调,加大金融对中小企业的扶持力度,高度重视金融风险的防范和处置,指导帮助出口企业积极应对国际贸易摩擦,积极支持企业技术创新、节能减排。要进一步改进政府服务,认真落实《自治州应对经济下行压力做好当前经济工作的实施意见》,努力营造有利于企业创新发展的市场环境,切实保障我市经济持续健康发展。

2.加强对经济运行的调控,促进重点项目投产达效。针对当前复杂严峻的经济形势,政府要认真组织有关部门对经济发展目标任务的完成情况、重点项目的推进情况进行全面细致的分析,对存在的问题要尽快研究解决,对新投产企业运行情况进行监控和调度,积极培育新生动力。要对大企业实行定点联系帮扶,规范生产经销秩序,帮助解决困难和问题,抓好停产、半停产企业复产复工,实现工业经济恢复性增长。要进一步提升第三产业发展水平,培育新的经济增长点。

3.坚持培植财源与强化征管并重,增加财政实力。要积极扩展经济增长新的空间和领域,进一步重视发展壮大实体经济,发展新兴财源,增强财政增收后劲,弥补卷烟产能转移形成的经济总量及增量缺口。要注重抓大引优,提高招商引资的质量和效益,优化税收征管模式,突出抓好重点税种,重点行业,税源大户征收管理工作,严厉打击偷、漏、抗税行为,及时查补入库,做到应收尽收。

4.坚持保障财政资金与优化支出结构并重,努力做到收支平衡。坚持保运转、保民生、保重点的原则,切实保障就业、教育、科技、医疗卫生、社会保障等重点项目的支出。进一步优化财政支出结构,科学安排各项支出,牢固树立过“紧日子”思想,从严控制“三公经费”和一般性支出,及时清理和盘活沉淀资金,增强政府可用财力,确保财政收支平衡。

5.全力保障和改善民生,努力完成各项社会事业。继续抓好民生工程建设,进一步把民生工程与社区基层组织建设、城市基础设施建设更好的结合起来,健全项目推进机制,全力做好年初确定的重点民生实事顺利实施,确保各项民生工程保质保量按时完成。密切关注经济下行对居民生活特别是低收入群体生活的影响,高度重视重点群体就业、再就业工作,大力推进创业富民,努力实现经济发展与居民增收同步。

 

关于奎屯市2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告

 

奎屯市发展和改革委员会主任  国杰

 

主任、副主任、各位常委:

我受市人民政府的委托,现将我市2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告如下,请予审议。

今年以来,全市上下以深入贯彻党的十八大精神为动力,认真落实市委、市政府的决策部署,紧扣主题主线,着力推进稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生各项工作,坚定不移推动经济持续健康发展、社会和谐稳定,经济运行进入新常态,呈现平稳运行、稳中趋缓、下行压力进一步增大的态势。

一、2015年上半年经济和社会发展计划执行情况

据初步统计,上半年全市生产总值完成50.16亿元,完成计划的31%,同比增长9.1%。其中第一产业增加值2.47亿元,同比增长5.2%;第二产业增加值20.26亿元,同比增长8%;第三产业增加值27.43亿元,同比增长10%。公共财政预算收入5.24亿元,同比下降44.38%。地方固定资产投资15.4亿元,同比下降61.2%。地方社会消费品零售总额10.07亿元,同比增长7%。外贸进出口总额816.1万美元,同比增长66%

(一)新型工业化稳步增长

上半年全市完成地方工业增加值5.6亿元,同比增长6.0%。重点推进工业项目17个,投资总额达554.5亿元。其中,总投资14.13亿元的6个工业项目于4月举行了集中开工仪式,正在加快推进。宝塔石化2×350兆瓦热电联产项目并网发电事宜,取得突破性进展,已经自治区同意转为公用电厂;和山巨力15万吨/TDI30万吨/MDI等项目加快推进。金玛依石化利用奎屯保税物流中心平台进口重油1200吨,实现全疆首批从中亚国家进口重油业务。

纺织产业实现新突破,上海天虹100万锭纺纱项目、江苏金100万锭纺纱及200万锭筒子纱加工项目成功签约开工建设。山东佰郑一期30万锭纺纱项目已于3月中旬全面开始施工,预计下半年将顺利投产。日月星珠企业成长工程积极推进,目前已培育“星级”企业一家新疆鲁创油脂有限公司,“珠级”企业三家奎屯华强资源利用有限公司,新疆环能工业股份有限公司,新疆远宏石化有限公司。加快奎屯市小微企业创业孵化园建设,预计8月交付使用。大力推进奎屯德信燃气上市工作,德信股份在新三板挂牌上市。

(二)商贸物流发展不断加快

保税物流中心加快发展。成功开行新疆奎屯-中亚格鲁吉亚、新疆奎屯-中亚吉尔吉斯斯坦国际货运西行班列,实现过货量3800吨、价值300万美元。天津港国际货物奎屯中转分拨基地正式落户奎屯,与湖北武汉东西湖保税物流中心管委会签订战略合作协议,奎屯国际物流港专项规划已纳入自治区西行班列规划初稿。

电子商务发展成效明显。国家跨境电子商务试点城市申报工作加快推进,《奎屯市电子商务进农村综合示范项目》申报材料已报国家商务部待批。积极开展“奎屯跨境电子商务欧亚通项目”对接工作,电子商务产业孵化园项目已进入设计装修阶段,成立了中国铁塔奎屯分公司。城市地下管网数据普查、智慧社区项目、电子政务云计算中心、城市公共信息平台、公共基础数据库等项目稳步推进。

(三)农业农村经济健康发展

上半年开干齐乡共计播种面积17万余亩,其中小麦6万亩,棉花9.6万亩,玉米1.2万亩。做大做强畜牧养殖业,大力推广科学饲舍养殖技术和良繁技术,引进多胎生产湖羊共计1800只,阿勒泰羊950只。积极组织培训500余人次,实现劳动力转移271人次,创收116万元,为农牧民增收、农牧业健康发展打下良好基础。村级干部周转房建设项目和投资675万元的高标准农田建设项目前正在积极办理前期手续,争取下半年开工建设。

(四)城镇规划建设成效显著

顺利完成“十三五”规划纲要初稿编制工作,“三规合一”试点工作已完成前期调研和基础资料收集。2015年计划新建改建6条城市道路,新建换热站6座、公共厕所11座,改扩建供水管网2.4公里,新建燃气管网5公里,目前项目整体进展顺利。海纳尔、穗丰园、金波园、芙蓉里西小区改造项目已开工建设,润民河、新体育中心、综合客运站等项目加快推进。城市规划展览馆开馆运营,西公园改造二期计划8月份全部完工并举行开园仪式。

基础设施现代化取得突破。“机管铁路桥”综合交通能源运输大通道建设加快推进。军民两用机场总部建设项目获得兰州军区大力支持,广东龙浩航空物流奎屯枢纽基地等项目正在跟进,乌奎高速、S115线奎屯段改扩建工程加快推进,连-霍高速乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程进入勘察设计招标阶段。

(五)固定资产投资增速下降

上半年完成地方固定资产投资15.4亿元,下降61.2%,其中完成房地产投资4.6亿元,增长16%

今年经济下行压力加大,企业投资日趋谨慎,投资意愿减弱。重大项目缺乏,以续建项目为主,新建项目较少。上半年,计划总投资亿元以上的开工项目13个,11个为2014年续建项目,新上重大项目明显不足。重点续建项目宝塔石化上半年完成投资0.15亿元,计划投产的500万吨/年常减压装置单元进展缓慢,未能发挥大项目带动作用。同时部分政府性投资项目前期手续进展缓慢,影响了项目进度。2015年我市共有重点民生基建工程60项,本年度计划投资8.14亿元,截至目前完成投资2.12亿元,完成投资率26%。随着天虹、金两大纺织项目的入驻,以及和山巨力环评报告通过评审,预计下半年投资将有较大幅度提升。

(六)消费市场保持增长

上半年,全市实现地方社会消费品零售总额10.07亿元,增长7%,增速较一季度回升2.5个百分点,较上年同期回升0.9个百分点。全市居民消费价格总指数上涨0.8%,涨幅低于物价调控预期目标。八大类指数呈现“五升三降”态势,其中食品、烟酒、交通和通信类呈下降趋势0.6%。限额以上单位实现社会消费品零售额为5.18亿元,增长1.8%;限额以下单位实现社会消费品零售额4.89亿元,增长13.1%,比限额以上增速快11.3个百分点。

(七)援疆工作扎实开展

2015年奎屯市援疆项目共4个,总投资3.6亿元,2015年计划投资1.32亿元,其中援疆资金9181万元。投资100万元奎屯市维稳项目,正在进行政府采购。投资1.5亿元的奎屯-独山子经济技术开发区综合经济发展中心,投资1.77亿元的奎屯市小微企业创业孵化园一期项目,投资3180万元奎屯就业创业一条街3个续建项目均已复工,本年累计完成投资2480万元。

(八)存在的问题

今年以来,在复杂严峻的国际经济环境和全国经济进入“新常态”的形势下,我市主要经济指标增速与上年同期相比有不同程度的下降,经济增速低于预期,投资和财政收入持续下降,经济增长的内生动力仍需增强,完成全年目标任务尚须付出艰苦努力。

一是受工业市场需求不振、产品价格持续走低,企业开工不足和停产等因素,地方工业生产面临巨大压力。二是商品房销售市场低迷,同时烟厂搬迁对我市公共财政影响因素较大,公共财政预算收入锐减。三是投资持续增长动力有所减弱。已开工项目受自然条件、资金、征地拆迁、环评、产业政策等因素的影响,投资进度缓慢。新开工项目数量偏少,缺乏重大项目投资增长点。

二、下半年工作措施

当前我们既要坚定做好全年各项工作的信心和决心,又要清醒认识国内外经济环境的复杂性和严峻性,进一步增强忧患意识和风险意识。紧紧抓住国务院推动西部地区经济发展的一系列重大机遇,认真贯彻落实《关于应对经济下行压力做好当前经济工作的实施意见》精神,抢抓机遇、把握关键、突出重点、狠抓落实,确保完成全年各项目标任务。

工业经济方面。一是扎实推进宝塔石化、中煤百甲、佰郑棉纺、天虹纺织、金纺织、奎世恒化工、嘉兆化肥、鲁东重工等重点项目建设,切实做好项目管理服务工作,认真研究项目建设中水电气运等问题,紧盯金玛依、宝塔石化等企业原油供应问题,加大跟踪跑办力度,确保企业尽快开工、早见效益。二是积极推进奎屯市小微企业创业孵化园项目建设,争取年底入驻一批小微企业。加快“日月星珠”企业成长工程推进工作。按照“个转企、企升规、规改股、股上市”的企业成长路径,及时掌握企业发展动态,扶持服务对象,做好统计入库。积极申请国家、自治区有关纺织服装产业园区基础设施建设补贴资金,进一步提升园区承载力。

商贸物流方面。一是加快商贸物流项目建设,确保欧亚国际物流园二期、石化物流园、达新集装物流港、亚中机电城、再生资源回收综合利用基地、泽惠果蔬配送中心二期等一批项目年内完工,力争再引进一批国内知名仓储物流企业。二是加快电子商务发展。制定电子商务产业发展优惠政策,推动亚欧国际物资交易平台、九正、海纳通等电子商务平台建设,确保电子商务产业孵化园项目建成,力争将奎屯纳入国家跨境电子商务试点城市。

农业经济方面。主要是认真做好秋收各项准备和服务保障工作,组织开展好2015年全国农资打假专项治理行动和放心农资下乡进村活动,开展定点调查和大田普查,组织实施“一喷三防”技术措施,力争实现防病虫、防干热风、防早衰全覆盖,确保农牧民人均纯收入净增1000元以上。同时,积极发展庭院经济,做大做强畜牧养殖业,确保畜牧养殖小区建成使用,气象综合业务及防灾减灾指挥平台、气象自动观测站、水利信息化二期、农产品保鲜库项目开工。

对外开放方面。重点是加快保税物流中心向综合保税区转型升级。稳步推进综合保税区发展规划编制工作,编制完成《奎屯国际内陆港规划》,落实企业外贸进出口扶持资金和国际市场拓展资金。继续深化与天津港集团、武汉东西湖和徐州保税物流中心战略合作力度;实施走出去战略,与格鲁吉亚在第比利斯市共建保税物流中心和搭建跨境电子商务平台,进一步加强化双方经贸合作。落实铁路货运价格下降政策,充分发挥保税物流中心(B型)、亚欧国际物资交易中心在促进外贸发展中的聚集效应和带动效应,推动西行国际货运班列常态化开行,打造丝绸之路经济带进出口加工基地、货物集散中心、整车出口中心、公铁联运转换中心。

 

关于201516月财政预算执行情况的报告

 

奎屯市财政局局长   郑玉君

(二0一五年七月二十二日)

 

市人大常委会主任、副主任、各位委员:

现对奎屯市201516月财政预算执行情况报告如下:

一、预算收支指标完成情况

收入情况

截止6月底,全口径财政收入完成100442万元,为预算的22.07%,同比减收177704万元,下降63.89%。其中:中央级27028万元,自治区级380万元,地州级968万元,市级72068万元。

截止6月底,地方财政收入完成72068万元,为预算的28.74%, 同比减收77048万元,下降51.67%。其中:公共财政预算收入52406万元,为预算的29.33%,同比减收41811万元,下降44.38%;政府性基金收入19662万元,为预算的25.99%,同比减少35237万元,下降64.19%

支出情况

截止6月底,地方财政支出完成150412万元,为预算的47.29% ,同比增加15684万元,增长11.64%。其中:公共财政预算支出完成133420万元,为预算的54.25% ,同比增加22386万元,增长20.16%。政府性基金支出完成16992万元,为预算的24.31%,同比减少6816万元,下降28.77%

二、1-6月征收部门收入完成情况

1、国税组织市级各项税收9314万元,占我市公共财政预算收入的17.77%,较上年同期减少4506万元,下降32.06%。其中:增值税6038万元(增值税3339万元、营业税改增值税2699万元),企业所得税3275万元。

2、地税组织市级各项收入34156万元,占我市公共财政预算收入的65.18%,较上年同期减少29466万元,下降46.31%。其中:营业税16438万元、企业所得税1451万元、个人所得税2288万元、城市维护建设税2227万元、房产税2363万元、印花税838万元、城镇土地使用税2171万元、土地增值税1137万元、车船税1084万元、耕地占用税完成万元、契税2483万元、其他收入1606万元。

3、财政部门组织公共财政预算收入8936万元,占我市公共财政预算收入的17.05%,较上年同期减少7839万元,下降46.73%。其中:专项收入635万元、行政事业性收费收入1564万元、罚没收入1048万元、国有资源(资产)有偿使用费收入4643万元、其他收入1046万元。

三、奎屯-独山子经济技术开发区收入情况

截止6月底,奎屯-独山子经济技术开发区累计完成地方财政收入27884万元,完成预算的29.35%,同比减收10060万元,下降26.51%。其中,公共财政预算收入10799万元,完成预算的24%,同比减少7713万元,下降41.66%;政府性基金收入17085万元,完成预算的34.17%,同比减少347万元,下降1.99%,其中:国有土地使用权出让金收入16335万元;计提农业土地开发资金660万元,城市基础设施配套费90万元。

四、天北新区收入情况

截至6月底,天北新区各项税收收入5489万元,完成年初预算的49.9%,比去年同期下降20%,主要受国内经济下行影响,企业效益下滑,房地产行业不景气造成税收收入的总体下降。

五、部门预算、专项预算执行情况

(一)2015年部门预算安排66439万元,包括各单位工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助等,各单位按月进行申请支出,截止6月支出33220万元。

(二)专项预算执行情况

 1、城市建设资金预算安排17000万元,截止6月底支出3357万元,主要用于节能改造工程1078万元,贷款利息133万元,小区改造867万元,道路工程1140万元。

2、园林绿化预算安排5350万元,截止6月底支出329万元,主要用于园林绿化水电费18万元,季节工工资122万元,园林绿化维护维修185万元。

3、教育专项资金预算安排9100万元(教育费附加5600万元,地方教育费附加3500万元),截止6月底支出1716万元,主要用于各学校工程款1256万元,弥补义务教育阶段公用经费141万元,教学仪器设备购置268万元,中小学饮用水50万元。

4、排污费支出预算安排140万元,截止6月未支出。

5、残疾人就业保障金预算安排55万元,截止6月未支出。

6、水资源费支出预算安排100万元,截止6月未支出。

7、开干齐乡转移支付资金预算安排63万元,截止6月末支出49万元。

8、开发区预算安排95000万元(公共财政预算收入45000万元,政府性基金预算收入50000万元),截止6月支出25700万元(公共财政预算支出8800万元,政府性基金支出16900万元。

9、天北新区预算安排11000万元,截止6月未支出。

10、城市维护资金预算安排4000万元,截止6月支出482万元,主要是购置环卫用车50万元、扫雪工具93万元、新建公厕及改造50万元、城管大队车库25万元、环卫工工资95万元、材料款169万元。

六、上级专项资金到位、拨付、执行情况

截止6月,我市共到位上级专项16507万元,其中,公共财政预算收入16495万元,政府性基金收入12万元。

公共财政预算收入主要用于以下方面:

一是一般公共服务支出536万元。主要农村十户长和社区楼栋长补助219万元;乡镇(街道)联防队伍建设204万元;自治区专利实施资助资金37万元;其他基层经费补助76万元。

二是公共安全支出2026万元。主要是中央政法转移支付资金1305万元;村(社区)警务室人员经费及协警专项经费546万元;全区交警业务经费165万元;法律援助及社区矫正经费10万元。

三是教育支出5319万元。主要是义务教育阶段免杂费195万元;特岗教师绩效工资163万元;内初班经常性费用及教职工专项2583万元;农村义务教育营养改善计划192万元;义务教育补助经费730万元;农村义务教育学校改造1135万元;普通高中及中职助学金181万元;新疆特殊教育补助经费139万元。

四是科学技术支出108万元。主要是战略性新兴产业专项资金108万元。

五是文化体育与传媒支出141万元。主要是无线网络覆盖专项35万元;购买演出服经费19万元;公共图书馆、文化馆免费开放专项61万元;地方广播电视发展专项资金15万元;其他补助经费11万元。

六是社会保障和就业支出2265万元。主要是再就业补助资金915万元;城乡困难群众最低生活保障救助881万元;优抚对象补助及退役安置、复转干部补助资金215万元;小额担保贷款贴息127万元;国有企业办中小学退休教师待遇经费112万元;孤儿、老人、残疾人及流浪乞讨人员救助等资金118万元;其他补助资金24万元。

七是医疗卫生支出3069万元。主要是城乡医疗救助资金1826万元;国家基本药物补贴159万元;计划生育专项29万元;公共卫生服务项目1020万元;优抚对象医疗补助20万元;其他补助资金15万元。

八是节能环保支出8万元。主要是城市空气自动站运行补助费。

九是农林水事务支出915万元。主要是涉农贷款增量奖励及农村金融机构定向补贴和支农资金整合奖励602万元;农机购置补贴150万元;农村饮水安全中央基建投资83万元;草原生态保护补助资金36万元;农村信息化建设专项20万元;其他补助资金24万元。

十是交通运输事务支出3万元,主要是农牧区投递员补贴3万元。

十一是资源勘探信息等支出629万元,主要是纺织服装企业专项扶持资金。

十二是商业服务业事务支出807万元。主要是民贸民品贷款贴息544万元;清算家电下乡补贴263万元。

十三是国土气象支出33万元,主要是矿产资源补偿费返还。

十四是住房保障支出485万元。主要是保障性安居工程建设资金。

十五是其他支出150万元。主要是2015年“访惠聚”活动经费补助。

政府性基金收入12万元,主要是返还各地体育彩票公益金。

目前所有到位专项资金已全部拨付到位。

七、市委、政府重点工作及政府性投资项目预算执行情况

2015年我市重点工作及政府性投资项目预算共安排资金35500万元(公共财政预算23455万元,政府性基金12045万元),截止6月底执行情况如下:

(一)新建项目预算安排9425万元,安排22个项目,已实施12个项目,已支出5个项目,支出金额651万元。(见附表1

(二)续建项目预算安排26075万元,安排12个项目,支出金额21075万元。(见附表2

八、动用总预备费的情况

2015年预算安排总预备费为3500万元,未动用。

九、上半年计划预算执行中出现的主要问题和解决问题的措施。

(一)主要问题:财政收支遇到了前所未有的困难。

一是受新疆卷烟厂搬迁乌市的因素影响,2014年产生的财政收入1.78亿元,2015年不再有;二是今年我市受国内经济下行压力的影响依然较大,不确定性因素较多,我市在新的经济增长点仍未形成,同时工业经济增长放缓,企业利润增幅的回落导致企业各项税收增幅回落较大;三是受商品房销售低迷影响,房地产营业税、所得税、契税、土地增值税、耕地占用税累计收入大幅下降;四是实行结构性减税和普遍性降费,虽然减轻了企业负担,但也在一定程度上造成了财政减收,导致我市公共财政预算收入仅完成52406万元,只完成全年目标任务的29.33%,按平均进度计算,至六月需完成89348万元目标任务,收入缺口达36942万元;五是财政支出矛盾突出,财政刚性支出不断增加,在收入短收的情况下,政府公共投入力度仍不断加大,对维稳、教育、支农、社会保障和就业、医疗卫生、保障性安居工程等经济社会发展投入的需求仍不断增加,七月底前要完成调整机关事业单位工作人员基本工资发放及津贴补贴调增等工作,又大大加剧了财政支出的困难,财政收支的矛盾将十分突出。

(二)解决问题的措施:

一是要督促各征收部门挖掘税源,积极寻找新的税收增长点,努力完成收入目标;二是全力推进综合治税工作,做到依法治税,应收尽收;三是积极培植税源,配合各部门为企业申请各类专项资金,宣传优惠政策,引导企业发展壮大;四是落实自治区契税优惠政策,对居住三年以上未办房产证予以办理,促进房地产市场健康平稳发展;五是在今年财力非常困难的情况下,全面实施中小微企业发展专项,信息化发展专项,应用技术与研究开发经费专项,外贸发展扶持资金专项等财政专项资金项目,促进企业健康持续地发展;六是加强结转结余资金清理,盘活存量资金。按照新预算法和上级财政部门的要求,将2012年及以前年度结余结转资金收回统筹使用,盘活资金重点投向改善民生、公共服务及基础设施等,全面清理财政专户,防止资金沉淀,加强收入缴库管理。通过审核清查,共清理财政专户(本级)资金1494万元,上级专项2355万元,滞留单位账户资金1530万元,财政应返还额度1161万元,合计6540万元,全部上缴金库。其中增加财政收入804万元,盘活资金5824万元。另外为了提高资金使用效益,还对过去财政专户借款进行了清理,共收回资金1亿元;七是试行国有资本经营预算制度,逐步提高国有资本收益上缴比例,国有资本经营项目及收益15%上交财政,防止国有资产流失。按照2014年度企业经营利润确定应上缴利润企业9家,上缴比例15%,计算国有资本经营应上缴收益为275万元。

下半年,财政增收压力仍然较大,我们将继续加强财政运行分析;依法组织财政收入,将结构性减税和普遍性降费政策落实到位;解放思想,开拓创新,积极推进以上七条措施,尽最大努力完成财政收支目标任务。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

关于2014年财政决算的初审报告

 

2015722在奎屯市八届人大常委会第27次会议上

市人大常委会财政经济工作委员会副主任 张琳萍

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据市人大常委会年度工作计划安排,7月上旬市人大常委会财经委分别听取了市财政局《关于2014年度奎屯市财政决算情况的报告》、市审计局《关于奎屯市2014年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告》,财经委对2014年市财政决算报告进行了初步审查。现将初审结果报告如下:

一、基本情况

经市八届人大四次会议审议通过的2014年地方财政收入预算为297155万元,其中:公共财政预算收入200000万元,政府性基金预算收入97155万元;地方财政支出预算为315604万元,其中:公共财政预算支出218449万元,政府性基金预算支出97155万元。

经市八届人大常委会第二十二次会议通过2014年财政预算调整方案,将地方财政收入预算从292861万元调整为286996万元,其中:公共财政预算收入从195706万元调整为165000万元,政府性基金从97155万元调整为121996万元;地方财政支出预算由311310万元调整为333572万元(不含上级专项)。

现政府提出的2014年决算为:当年公共财政预算收入总计262470万元,其中:本年公共财政预算收入170187万元,自治市补助收入92283万元。公共财政预算支出总计262822万元,其中:本年公共财政预算支出230550万元;上解支出32272万元。公共财政预算财力平衡情况:收入减支出后,当年净结余-352万元,加上年滚存结余9860万元,年末累计滚存结余9508万元。

基金收支情况:2014年我市基金收入总计122644万元,其中:本年基金收入121824万元;自治区补助收入820万元。基金预算收支平衡无结余。

财经委认为,2014年度市本级财政预算执行情况总体是好的。市政府及财政、税务部门紧紧围绕市委确定的工作目标,认真执行市八届人大四次会议审查批准的财政预算,实施积极的财政政策,保障了教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出,推动了全市经济和社会事业的健康发展。建议本次会议批准市人民政府提出的2014年财政决算。

二、存在的问题和建议

结合财政决算情况和审计机关的审计结果,2014年市本级预算执行和其它财政收支还存在一些问题,主要是:预算编制、执行还不够精细,专项资金的预算执行和拨付管理还有欠缺;财政资金使用效率有待提高,政府性资金的使用管理还需进一步规范;工程建设管理、政府采购及招投标项目和国有资产管理方面还存在着薄弱环节;财政支出绩效评价工作亟待加强。

市审计局围绕市本级预算执行和重点民生资金使用管理等依法开展审计监督,在预算编制、预算执行、资金使用和项目管理等方面,发现了不少问题,并从完善体制、制度方面提出了加强管理、提高绩效的意见。

针对2014年市本级财政决算反映出的问题,财经委提出以下建议:

1.强化收支监管。继续坚持依法治税,加强财税信息分析预测,进一步提高税费征管水平。加大对重点税源的监管征缴力度,挖掘增收潜力,确保财政收入持续增长。进一步调整和优化支出结构,在保证法定支出的前提下,重点投入与老百姓密切相关的民生保障项目,促进民生改善和经济社会健康发展。

2.完善预决算管理。进一步加强全口径预决算管理,完善公共财政预算,社保基金预算,国有资产经营预算,政府性基金预算编制,提高财政精细化管理水平。增强预算编制科学性、准确性,做到早编制、高质量、精预测。要严格按预算进度拨付财政资金,进一步强化预算结余结转资金管理,合理调配财政资金,最大限度提高财政资金的使用效益。要加强政府债务的计划管理,严格控制政府债务。

3.提高预算绩效。各预算部门和单位都要树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度,加强贯穿事前、事中、事后全过程的绩效预算管理,特别是要加强用于教育、医疗卫生、社会保障和保障性住房建设等重点民生支出预算执行的绩效管理。要进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。要加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接,实施绩效问责制度。

4.严肃财经纪律。健全整改机制,增强监督实效。政府及审计部门要高度重视审计查出问题的整改落实工作,建立健全整改长效机制,加强与纪检监察部门的协调联系,从制度上约束规范违反财经纪律问题的发生。对审计出的违纪问题,要强化责任追究,加大处理力度,克服屡审屡犯的“牛皮癣”问题。要监督被审计单位,认真执行审计决定,及时进行整改。

 

关于奎屯市二O一四年度本级预算执行和其他财政收支情况审计的工作报告

 

2015722在奎屯八届人大常委会第27次会议上

奎屯市审计局局长  李智锋

 

主任、副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次会议报告2014年度我市本级预算执行和其他财政收支审计以及上一年度审计发现问题的整改情况,请予审议。

根据审计法的规定,2015年市审计局认真履行审计监督职责,加大揭露和查处违法违规问题力度,全力维护经济安全,推进反腐倡廉建设,注重从体制、机制和制度层面提出建议,充分发挥审计在保障经济社会健康运行、推动完善国家治理等方面的作用。审计结果表明,奎屯市各部门认真贯彻落实市委各项决策部署,积极组织实施年度预算,本级预算执行和其他财政收支情况总体良好。

2014年,奎屯市财税工作在市委的坚强领导和上级财税部门的指导下,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、第二次中央新疆工作座谈会、自治区和自治州党委工作会议、奎屯市委六届六次全委(扩大)会议精神,紧紧围绕市委中心工作,积极适应经济发展新常态,在经济下行及增收难、压力大的情况下,全市财税干部充分体现凝心聚力实干、奋发有为争先的精神风貌,克服近年来一直面临着收入基数逐年递增,新增财源少,征收难度大、新疆卷烟厂异地迁建对组织财政收入带来的巨大影响等不利因素,2014年公共财政预算收入完成17.02亿元,比上年增收5,728万元,增长3.48%,实现公共财政预算收入小幅增长;强化支出管理,切实保障和改善了民生,圆满完成了2014年财政收支管理的各项任务,为奎屯市经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了强有力的财政支撑。

一、2013年度本级预算执行审计发现问题的整改情况

按照审计程序的要求,市审计局对2013年度本级预算执行情况的审计结果报告中提出问题的整改情况进行了检查。市财政部门、市地税局、开发区对上年度审计报告反映的问题及时采取整改措施,并将整改情况或整改计划以书面形式函告市审计局。

其中:财政部门财政统发工资专户滞留其他预算资金、超预算出借财政资金等问题,财政部门在2014年的工作中逐步纠正;应缴未缴预算收入、预算外资金财政部门与所属预算单位挂账金额不一致等问题,财政部门已按审计要求进行了整改;支出反映不实2,500万元的问题,因执行伊犁州财政局指示精神暂时无法整改;滞拨财政资金影响财政资金使用效益、预算安排不科学致使财政结余结转资金数额较大等问题,由于滞拨及产生结余的原因较多,财政部门正在积极应对,逐步解决。开发区除预算安排不够规范和违规返还土地出让金这两个问题没有完全整改外,应缴未缴预算收入、应收未收国企利润和往来清理不及时等三个问题已整改完毕。

二、2014年度财政预算执行和其他财政收支情况执行结果

从审计情况看,财政部门加大了财政管理力度,预算执行日趋规范,各项财政收支情况完成良好。但审计中也发现一些仍需改进的问题:

1.市财政部门因项目进度缓慢等原因,预算单位使用资金与财政拨付资金不同步,致使财政结余结转资金数额较大,金额为9,322.72万元

2014年初,财政部门按进度向各预算单位下达拨付,而各预算单位因项目推进缓慢等原因未使用完毕的财政结余结转资金(各预算单位剩余额度)为13,010.02万元,2014年当年使用9,446.91万元,当年新增财政结余结转资金5,759.61万元,年末滚存达9,322.72万元,较2013年减少3,687.3万元。

2.市财政列支不属于市本级的支出3,175万元

2014年,市财政列支州级预算支出3,175万元。

3.市财政应缴未缴预算收入2,809.22万元

2014年末,市财政应缴未缴预算收入2,809.22万元,截止目前已全额缴入国库。

4.市财政财政收入不实

1)截止2014年末,市财政将未收取的非税收入300.96万元缴入国库,造成虚增财政收入同时挤占挪用了预算外专户资金。

2)市国土资源局在向北疆汽贸园等用地单位出让土地过程中向市财政借款缴纳耕地占用税,但在土地出让过程中未将已缴纳的耕地占用税计入土地出让成本,致使收取的土地出让收入未包含已缴纳的耕地占用税,2012-2014年市国土资源局向市地税局缴纳耕地占用税合计4,614.38万元,影响年度财政收入的真实性。

5.市财政向开发区财政多拨资金534.33万元

截止2014年末,市财政向开发区财政多拨资金534.33万元。

6.开发区应收未收土地出让金3,436.9万元

截止2014年末,开发区财政局应收未收土地出让金3,436.90万元。

7.开发区应收未收国企利润515.4万元

2014年开发区下属12家国有独资或参股、控股企业应上缴利润3,803.9万元,实际缴纳3,288.5万元,欠缴515.4万元。

针对上述问题,审计部门已要求财政部门进行纠正,财政部门正在积极研究整改。

(二)预算执行单位审计发现的主要问题

此次审计了市法院、市计生委、市房管局、市四中、市团结街街道办、市政府接待处等六家单位的预算执行情况,发现主要存在以下问题:

8.非税收入征管不规范。市法院未及时上缴财政收入215494.14元;市计生委社会抚养费征收不到位。

9.收支反映不实。市法院、市团结街街道办、市计生委在往来列收列支,虚列支出8,022,651.45元。

10.在相关单位列支费用。市房管理局在下属单位便民房地产交易中心列支各种福利费用1,821,640.19元。

11.固定资产管理不规范。市法院未设置固定资产备查帐,超范围配备办公设备,固定资产帐实不符,闲置较多;市团结街街道办、市四中少计固定资产40,230元。

12.列支不属于本单位的支出。市四中因历史原因用公用经费代垫家属楼水电费15,498.4元。

此外,从部门决算草案审计情况看,各部门决算编报比较规范,但也存在会计核算、账务处理或报表填列错误和帐表不符的现象,目前各单位正在采取措施积极整改。

三、政府性投资项目审计情况

20151-6月,政府性投资项目审计已完成11个,发现的主要问题是工程结算造价不实,多计工程造价,共计多计工程造价2874.83万元。核减投资额2874.83万元。在固定资产投资项目审计过程中,市审计局积极探索重点建设项目跟踪审计监督新途径,在摸清工程建设和资金管理使用总体情况基础上,注重突出重点,加大审计执法力度,确保审计质量。

四、专项资金审计情况

20151-6月,对奎屯市2014年度城镇保障性安居工程进行了跟踪审计,目前项目已完成。发现的主要问题有项目资金使用和管理不严格,应缴未缴国库收入65.66万元;保障性住房分配和使用管理有待优化,54人不符合廉租房申请条件,部分保障性住房建成后空置;项目实施进度缓慢,未按合同工期竣工和未完成2014年保障性安居工程任务等。针对审计发现的问题,提出了加快健全完善有效的信息系统共享机制;强化住房保障退出机制;及时消化闲置保障性住房,增强保障性住房社会效益和优化家庭收入确定程序等审计建议。

五、贯彻落实稳增长促改革调结构惠民生防风险政策执行情况审计

根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》,奎屯市审计局派出审计组,对本级每个季度贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。抽查了开发区经济发展局、奎屯市发改委、交通运输局、住建局、房管局、商务局、科技局、经信委等16个单位,亚行贷款新疆城市综合发展项目奎屯子项目、市新体育中心、市综合客运站等9个项目,涉及财政资金3.4亿元。

六、审计意见建议

()积极想方设法减少财政结余结转资金,盘活存量资金,提高宏观经济管理水平。财政部门尽快核实各预算单位银行存款帐户资金量和剩余额度,针对此资金量和额度采取一定的方式方法核减当年预算或收缴资金,所集中的资金由政府统一重新安排使用;加快财政专户的清理步伐,将专户资金按用途分门别类进行归集整理,能合并使用的合并使用,能调剂使用的调剂使用,尽量避免资金长期闲置无人理。同时,减少往财政专户拨款的资金量,尽量让财政专户资金只减不增,逐渐消亡。

()规范国库资金管理,提高国库资金收支运行效率。财政部门应全面清理财政专户和各预算单位帐户资金,及时收回财政借垫款和各预算单位帐户中的存量资金,加强财政对外借款管理,严禁违规对非预算单位及未纳入年度预算的项目借款和垫付财政资金。加强对本级国库的管理和监督,按照国务院的规定完善国库现金管理,合理调节国库资金余额。

()进一步加大土地增值税征管工作力度。土地增值税是社会关注度高、敏感性强、政策复杂、征管难度较大的税种。近年来,市地税局采取一些强化土地增值税征收管理的措施,收入增长明显,但仍存在征收不到位、清算不及时等问题。市地税局应加快推动引入税务师事务所开展土地增值税清算鉴证工作的进程,充分发挥中介机构的专业技能和水平,提高土地增值税的清算质量。

()完善投融资管理体制,有效防范风险。润盛公司作为地方政府授权经营的投融资平台,积极参与城市建设,取得了一定成效。但在投融资管理上,建议采取有效措施完善投融资管理体制,严格按照现代企业制度的要求,让公司真正成为产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的市场主体;同时,加强对国有公司债务监管,做到合理、规范安排每一笔支出,切实防范国有公司债务风险。

()开发区财政应加大对所属公司的财务监管力度。对所有用财政资金投资入股的下属公司的投资收益进行清理,或收回或再投资,保证财政资金安全使用和保值增值,充分发挥财政资金使用效益,不断改善开发区基础设施建设环境,进一步促进奎屯市经济更好更快发展。

 

关于2014年度奎屯市财政决算情况的报告

 

奎屯市财政局局长   郑玉君

(二0一五年七月二十二日)

 

市人大常委会主任、副主任、各位委员:

现将2014年财政决算情况汇报如下:

一、2014年预算编制及调整情况

2014123奎屯市第八届人民代表大会第四次会议审议通过2014年地方财政收入预算为297155万元(州财政下达目标为292861万元),其中:公共财政预算收入200000万元(州财政下达任务目标为195706万元),政府性基金预算收入97155万元;地方财政支出预算为315604万元(州财政下达任务目标为311310万元),其中:公共财政预算支出218449万元(州财政下达任务目标为214155万元),政府性基金预算支出97155万元。

20141125市八届人大常委会第二十二次会议通过2014年财政预算调整方案,将地方财政收入预算从292861万元调整为286996万元,其中:公共财政预算收入从195706万元调整为165000万元,政府性基金从97155万元调整为121996万元;地方财政支出预算由311310万元调整为333572万元(不含上级专项)。

二、2014年度财政专项预算执行情况

1、开发区预算安排100000万元(其中公共财政预算收入45000万元,政府性基金收入55000万元)。实际到位资金105184万元(其中公共财政预算收入36800万元,基金收入68384万元)。

2、天北新区预算安排8900万元,实际到位资金14331万元。

3、城市建设专项资金预算安排12000万元,实际到位资金13793万元,主要是城市配套费超收安排1793万元。

4、园林绿化专项预算安排5350万元,实际到位资金5350万元。

5、教育专项资金预算安排16575万元,当年实际到位8482万元(其中教育费附加5093万元,地方教育费附加3389万元)。

6、残疾人就业保障金支出预算安排55万元,实际到位资金80万元。

7、排污费支出预算安排140万元,实际到位资金159万元。

8、水资源费支出预算安排100万元,实际到位资金161万元。

9、农村转移支付预算安排63万元,实际到位资金63万元。

10、城市维护专项资金预算安排4000万元,实际到位资金4000万元。

三、重点支出安排和资金到位情况

2014年我市重点支出安排资金预算25620万元,实际到位22556万元,主要用于以下方面:

12014年保障性住房建设2000万元,实际到位资金2000万元。

2、妇幼保健院医疗设备和信息管理500万元,实际到位资金500万元。

3、东郊水库项目300万元,实际到位资金300万元。

4、城市规划科技展览馆建设1000万元,实际到位资金1000万元。

5、疾病防控综合医疗服务中心项目300万元,实际到位资金300万元。

6、开干齐乡富民安居工程、阵地建设及乡卫生院改扩建170万元,实际到位资金170万元。

7、体育中心迁建工程3000万元,实际到位资金3000万元。

8、综合客运站建设1000万元,实际到位资金1000万元。

9、交通运输指挥中心建设1300万元,实际到位资金1300万元。

10、公交首末站及出租车停靠点252万元,实际到位资金252万元。

11、小微企业创业孵化园建设项目及孵化园土地出让竞买保证金1800万元,实际到位资金1336万元。

12、开展综合治税、县域金融机构考核奖励及投资评审项目资金550万元,实际到位资金391万元。

13、各类规划、设计、可研编制费用500万元,实际到位资金357万元。

14、北京路社区文化服务中心、风华里、乌孙、劲松园、万科里、胡兰布拉克、乌尔迈克、启明里社区服务中心建设3000万元,实际到位资金3013万元。

15、东区廉租房供热补贴700万元,到位资金700万元。

162014年群众实践、文化体育、思想宣传、民族宗教等专项431万元,实际到位资金441万元。

172014年政策性农业保险72万元,实际到位资金62万元。

18、消防大队文员经费及农村、社区警务室配置消防器材168万元,实际到位资金109万元。

19、房屋征收办业务经费1500万元,实际到位资金1357万元。

20、保税物流中心管委会2014年工作经费及综合服务区土地出让竞买保证金1100万元,实际到位资金1100万元。

21、奎屯市建设机关食堂及伙食补助300万元,实际到位资金300万元。

22、市政养护处防灾救援车库建设590万元,实际到位资金590万元。

23、环卫设备购置及创卫公厕改建508万元,实际到位资金508万元。

24、亚行贷款城市环境发展及改善项目900万元,实际到位资金900万元。

25、万科里活动中心建设800万元,实际到位资金800万元。

26、环卫防灾救援车库、垃圾中转站及环卫工作息点项目资金1470万元,实际到位资金1470万元。

四、上级专项资金到位使用情况

2014年我市共收到上级专项资金28176万元(其中:公共财政预算27356万元;基金820万元)。

公共财政预算专项主要用于以下各方面:

一般公共服务支出1270万元;国防支出8万元;公共安全支出3001万元;教育支出5771万元;科学技术支出485万元;文化体育与传媒支出177万元;社会保障支出2763万元;医疗卫生支出3447万元;节能环保支出116万元;城乡社区建设支出55万元;农林水事务支出2465万元;交通运输资源勘探电力信息等事务支出2014万元;资源勘探电力信息支出72万元;商业服务流通事务支出2633万元;国土海洋气象支出32万元;住房保障支出2754万元;粮油物资储备支出193万元;其他支出100万元。

政府性基金上级专项820万元,主要是彩票公益金用于体育、社会福利、教育、残疾人事业等支出。

五、预算收支平衡情况

财政收入完成情况: 2014年我市公共财政预算收入完成170187万元,较上年增收5728万元,增长3.48%。政府性基金预算收入完成121824万元,较上年增收45375万元,增长59.35%。地方财政收入完成292011万元,较上年增收51103万元,增长21.21%

2014年我市全口径财政收入完成481519万元,较上年减少27968万元,下降5.49%。其中:中央级166319万元,自治区级16005万元,地州级7184万元,市级292011万元。

财政支出完成情况: 2014年我市公共财政预算支出完成230550万元(含当年中央、自治区、伊犁州下达的各类专项及补助收入),比上年增支21577万元,增长10.33%

公共财政预算收支平衡情况:公共财政预算可用财力262470万元,其中:当年收入170187万元;中央两税返还收入18366万元;所得税返还1807万元;财力性转移支付补助收入44732万元;专项补助收入27378万元;支出262822万元,其中:公共财政预算支出230550万元,上解支出32272万元,收支相抵后当年-352万元。

基金预算支出完成122644万元(含上级专项820万元),比上年增支45300万元,增长58.57%

基金收支平衡情况:可用基金122644万元,其中:当年收入121824万元,上级补助820万元。支出122644万元。收支相抵后当年无结余。

六、上级财政决算批复调整变化情况

根据伊犁州财政局下达的《关于对各地县(市)2014年财政结算事项的批复》,现将2014年我市财政收支情况汇报如下:

公共财政预算收支情况:2014年我市当年公共财政预算收入总计262470万元,其中:本年公共财政预算收入170187万元,自治区补助收入92283万元(其中:返还性收入20173万元;一般性转移支付收入44732万元;专项转移支付收入27378万元)。

2014年,我市公共财政预算支出总计262822万元,其中:本年公共财政预算支出230550万元;上解支出32272万元(其中:上解州20892万元;专项上解11380万元)。

公共财政预算财力平衡情况:收入减支出后,当年净结余-352万元,加上年滚存结余9860万元,年末累计滚存结余9508万元。

基金收支情况:2014年我市基金收入总计122644万元,其中:本年基金收入121824万元;自治区补助收入820万元。

2014年我市基金支出总计122644万元。

基金平衡情况:收支相抵后,无结余。

另需说明事项:由于伊犁州财政局还未下达《关于对各地县(市)2014年财政结算事项的批复》,待文件下达后再另行上报。

七、2014年地方政府性债务情况

奎屯市审计局对我市各债务单位上报的政府存量债务清理结果进行了逐笔确认,201412月底,奎屯市政府债务余额(全部为政府负有偿还责任的债务)95,167.41万元,其中:一般债务余额37,947.81万元;专项债务余额57,219.60万元。负债率为32.59%=2014年末政府债务余额95167.41万元/2014年公共财政预算收入170187万元+2014年政府性基金121824万元)。

八、继续做好财政预算工作的建议

全面贯彻落实预算法各项规定要求,积极推进财税体制改革,加强预算管理和监督,严肃财经纪律,加快推动建立全面规范,公开透明的预算管理制度。

1、着力盘活财政存量资金、加强统筹使用,加快政策实施和资金落实,加大力度推进重大项目建设;进一步健全税收调节,适时推进营改增改革;开展小微企业创业创新示范基地,为企业发展减负加力。

2、认真落实财税体制改革,深化预算管理制度改革。全面推进预决算公开,完善政府预算体系,增强预算统筹协调功能;加强预算绩效管理,强化对重点民生支出的绩效评价。

3、大力推进财政资金统筹使用。加大地方结转资金清理力度,尽快使用有专项用途的资金;对两年以上未使用的资金,收回财政统筹安排,调整到重点项目支出方向。清理规范财政专户,统筹安排专户沉淀资金。积极加强库款管理,切实发挥财政资金效益。

 

关于检查《奎屯天北新区管理条例》

贯彻执行情况的报告

 

2015722在奎屯市八届人民代表大会

常务委员会第27次会议上

市人大常委会法制民族工作委员会主任  远江浩

主任、副主任、各位委员:

按照2015年工作计划,611,市人大常委会主任黄海洲带领执法检查组,对我市贯彻执行《奎屯天北新区管理条例》工作情况进行检查。市委常委、常务副市长程地坤、市人大常委会副主任托汗别克·胡马尔参加检查。市委基层办、市人大法工委、政府法制办、民政局等部门负责人陪同检查。

检查组听取了天北新区管委会关于《奎屯天北新区管理条例》贯彻执行工作,以及天北新区经济社会发展及新区建设情况的汇报,与天北新区领导及相关部门负责人就深入贯彻执行条例,继续探索创新天北新区管理体制和运行机制等进行了座谈交流。

一、《条例》贯彻执行的基本情况

《奎屯天北新区管理条例》是伊犁州第十三届人民代表大会第一次会议通过,报请自治区人大常委会批准的一部单行条例。《条例》施行至今,已有三年的时间了。它的颁布实施,从立法上正式确立了奎屯天北新区的法律地位。《条例》明确规定:“天北新区是奎屯市与农七师融合发展的新城区”。“天北新区设立管理委员会,作为奎屯市人民政府的派出机构,在奎屯市人民政府和农七师的指导下对天北新区实行统一管理。”这些制度创新,对于我市和七师突破传统管理体制与机制,抢抓战略发展机遇,加快推动兵地融合发展,规范奎屯天北新区法治化建设进程,意义重大。

近年来,特别是《条例》实施以来,天北新区作为我市兵地融合发展的新城区,在市委、市政府和七师党委的高度重视与共同努力下,各项事业得到快速发展,新区各项工作逐步走向规范化,天北新区已成为兵地融合发展的典范。天北新区的建设发展历程和《条例》的贯彻实践证明,新区模式符合自治区、伊犁州经济发展战略和进一步加强兵地融合发展的要求。目前,天北新区的人口数量、建成区面积、经济规模等已占我市较大比重,并成为奎屯市经济社会发展的重要组成部分。

二、《条例》贯彻执行中的存在问题及困难

随着《条例》的深入贯彻执行,天北新区作为兵地融合发展的新城区,其开发建设与管理工作,重在“融合”,突出“融合”,充分发挥地方和兵团的各自优势,有利于充分调动兵地双方积极性,已成为奎屯市和七师贯彻落实《条例》规定,做好新区统一建设和共同管理工作的服务理念。但从城市运行管理发展模式看,目前,《条例》的执行工作,还存在着一些管理体制和机制运行不畅的问题,主要在于兵地双方各自优势作用、两个积极性没有得到充分有效的发挥,需要依据《条例》规定,坚持从实际出发,立足现实,进一步深化改革,继续探索创新天北新区管理体制和运行机制,不断细化完善相应规范,更好地促进天北新区的发展。

三、工作建议和意见

针对《条例》贯彻执行工作以及天北新区发展面临的新情况、新问题,检查组建议:

1、关于进一步做好《条例》宣传培训工作。目前,一些同志对《条例》个别条款理解认识仍不够统一。建议市人民政府在广泛征求各方意见的基础上,就《条例》执行工作制定相应实施意见,以利于正确贯彻执行《条例》各项规定,更好地支持天北新区依照《条例》规定,依法行使各项管理职能,同时加强《条例》宣传释义与培训工作,以利于《条例》在今后工作中严格执行。

2、关于进一步加快新区市政及公共服务设施建设。《条例》第13条规定:“天北新区的市政基础设施、公共服务设施等国家支持的建设项目,应当纳入奎屯市、农七师建设项目规划。”目前,天北新区因尚未设立一级财政,“两轮驱动”、“两条渠道”作用的发挥还不够明显,相应影响了新区市政及公共服务设施建设的快速发展。建议市人民政府综合协调并做好调研,妥善解决好这一问题,以利于我市天北新区市政及公共服务设施建设快速发展。

3、关于进一步做好新区干部(兼职)委派工作。依据《条例》第6条规定:“天北新区设立管理委员会,作为奎屯市人民政府的派出机构,在奎屯市人民政府和农七师的指导下对天北新区实行统一管理。”建议市人民政府在充分协商、征求意见的基础上,依据《条例》规定,逐步规范我市天北新区管委会负责人的管理与绩效考核等工作。

4、关于进一步加强基层政权建设工作。依据《地方组织法》有关规定,建议市人民政府组织相关部门,就我市在天北新区设立街道办事处事项,先期做好调研论证,在此基础上,确定相应的可行方案,新设立的街道办事处作为市人民政府的派出机关,同时明确街道办事处与天北新区的工作关系以及街道办事处的工作职责,以利于充分发挥街道办事处作为地方政府派出机关的职能作用。



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